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IT-Governance (2023), S. VII 
Inhaltsverzeichnis 
Wolfgang Gaess 

VII Inhaltsverzeichnis

  1. Vorwort
  2. Abkürzungsverzeichnis
  3. Abbildungsverzeichnis
  4. Tabellenverzeichnis
  5. Erläuterung und Übersicht
  6. Teil I: Organisation
    1. 1. Begriffsdefinition & Verständnis
      1. 1.1 Aufbau- und Ablauforganisation
      2. 1.2 Der richtige Blickwinkel
      3. 1.3 Gesellschaftsrechtlicher Blickwinkel
      4. 1.4 Organisatorischer Blickwinkel
      5. 1.5 Organisationsmodell
      6. 1.6 Implementierungsstrahl
      7. 1.7 Checkliste
    2. 2. Prozesshaus
      1. 2.1 Implementierungsstrahl
      2. 2.2 Checkliste
    3. 3. Methodik, Prinzipien und Leitlinien
      1. 3.1 Anwendbare Standards
      2. 3.2 Einsatz von Standards
      3. 3.3 Three Lines of Defense Modell
      4. 3.4 Risikoorientierung
      5. 3.5 Good-Practice-Standards
      6. 3.6 Implementierungsstrahl
      7. 3.7 Checkliste
    4. 4. Rollen und Beauftragte
      1. 4.1 Implementierungsstrahl
      2. 4.2 Checkliste
    5. 5. Gremien
      1. 5.1 Gremien allgemein
      2. 5.2 Implementierungsstrahl
      3. 5.3 Checkliste
    6. 6. Funktionen und Abteilungen
      1. 6.1 Implementierungsstrahl
      2. 6.2 Checkliste
    7. 7. Anwendbare Gesellschaften
      1. 7.1 Unterschiedlicher Regelungsbedarf
      2. 7.2 Implementierungsstrahl
      3. 7.3 Checkliste
    8. 8. Berichterstattung
      1. 8.1 Vorgaben an die Berichterstattung
      2. 8.2 Berichtsinhalte
      3. 8.3 Übersicht Berichterstattung
      4. 8.4 Implementierungsstrahl
      5. 8.5 Checkliste
  7. Teil II: Kernthemen
    1. 1. IT-Risikomanagement
      1. 1.1 Arten von Risiken in der IT
      2. 1.2 Ableitung übergeordnetes Risikomanagement
      3. 1.3 Vorgehensweise
      4. 1.4 Non-Financial-Risks oder OpRisk
      5. 1.5 Überwachung
      6. 1.6 Dokumentation
      7. 1.7 Implementierungsstrahl
      8. 1.8 Checkliste
    2. 2. IT-Servicemanagement
      1. 2.1 IT-Servicemanagement als Supportprozess
      2. 2.2 IT-Servicemanagementgedanke als Leitbild
      3. 2.3 Definitionen von KPIs
      4. 2.4 Implementierungsstrahl
      5. 2.5 Checkliste
    3. 3. Rechtsradar
      1. 3.1 Identifizierung relevanter Änderungen
      2. 3.2 Implementierungsstrahl
      3. 3.3 Checkliste
    4. 4. Informationsmanagement
      1. 4.1 Informationsverbund
      2. 4.2 Strukturanalyse
      3. 4.3 Informationsrisikomanagement
      4. 4.4 Informationsmanagement
      5. 4.5 Wesentlichkeit oder Geschäftskritikalität
      6. 4.6 Implementierungsstrahl
      7. 4.7 Checkliste
    5. 5. CMDB & IT-Assetmanagement
      1. 5.1 Anwendungsliste
      2. 5.2 Individuelle Datenverarbeitung (IDV)
      3. 5.3 Hardwareliste
      4. 5.4 CMS (Configuration-Management-System)
      5. 5.5 Implementierungsstrahl
      6. 5.6 Checkliste
    6. 6. Ressourcenmanagement
      1. 6.1 Ressourcen- und Kostenmanagement
      2. 6.2 Implementierungsstrahl
      3. 6.3 Checkliste
    7. 7. IT-Compliance
      1. 7.1 Inhalt und Auftrag
      2. 7.2 Ausgestaltung eines CompMS
      3. 7.3 Meldepflichten
      4. 7.4 Implementierungsstrahl
      5. 7.5 Checkliste
    8. 8. Data-Governance
      1. 8.1 Definition
      2. 8.2 Entwicklung von Data-Governance
      3. 8.3 Einzelne Aufgaben der Data-Governance
      4. 8.4 Rollen und Verantwortlichkeiten
      5. 8.5 Kontrollen
      6. 8.6 Archivierung und Löschung
      7. 8.7 Testen mit Echtdaten
      8. 8.8 Implementierungsstrahl
      9. 8.9 Checkliste
    9. 9. IT-Architektur
      1. 9.1 Architekturmanagement
      2. 9.2 Mindestergebnisse aus der IT-Architektur
      3. 9.3 Datenarchitekturmanagement
      4. 9.4 Implementierungsstrahl
      5. 9.5 Checkliste
    10. 10. Strategische Entwicklung der IT
      1. 10.1 IT-Strategie
      2. 10.2 Inhaltliche Ausgestaltung
      3. 10.3 Weitere Themen
      4. 10.4 Aktualisierung der IT-Strategie
      5. 10.5 Implementierungsstrahl
      6. 10.6 Checkliste
  8. Teil III: Schnittstellenthemen
    1. 1. Internes Kontrollsystem und Kontrollplan
      1. 1.1 Ziele
      2. 1.2 Kontrolldefinition
      3. 1.3 Risikoanalyse
      4. 1.4 Prozessrisikofilter (Wesentlichkeitsfilter)
      5. 1.5 Schlüsselkontrollen
      6. 1.6 Qualitätskontrollen
      7. 1.7 IT-Kontrollplan
      8. 1.8 Implementierungsstrahl
      9. 1.9 Checkliste
    2. 2. Qualitätsmanagement
      1. 2.1 Abgrenzung zu anderen Themen
      2. 2.2 Qualitätsüberwachung
      3. 2.3 Kontinuierliche Verbesserung der Services
      4. 2.4 Implementierungsstrahl
      5. 2.5 Checkliste
    3. 3. IT-Auslagerungsmanagement
      1. 3.1 Auslagerungs-Governance
      2. 3.2 Risikoanalyse
      3. 3.3 Vertrag, SLAs, Anhänge & Templates
      4. 3.4 Providersteuerung
      5. 3.5 Organisationspflichten der Dienstleister
      6. 3.6 Industriespezifische Organisationspflichten
      7. 3.7 Grund-Organisationspflichten
      8. 3.8 Servicebezogene Organisationspflichten
      9. 3.9 Implementierungsstrahl
      10. 3.10. Checkliste
    4. 4. Cloud-Governance & Cloud Compliance
      1. 4.1 Entwicklung von Cloud
      2. 4.2 Technologische Transformation und Cloud
      3. 4.3 Überlegungen und Anforderungen
      4. 4.4 Formen von Cloud-Lösungen
      5. 4.5 Cloud-Service-Modelle
      6. 4.6 Kriterienkatalog
      7. 4.7 Cloud-Governance & Cloud-Compliance
      8. 4.8 Planungsphasen eines Cloud-Projekts
      9. 4.9 Providersteuerung
      10. 4.10 Implementierungsstrahl
      11. 4.11 Checklisten
    5. 5. Zentrale Audit-& Zertifizierungsfunktion
      1. 5.1 Umsetzung
      2. 5.2 Chinese Walls
      3. 5.3 Lessons Learned
      4. 5.4 Audit-Schulung
      5. 5.5 Implementierungsstrahl
      6. 5.6 Checkliste
    6. 6. Nachhaltigkeit
      1. 6.1 Inhalt und Begriff
      2. 6.2 Umsetzung von Nachhaltigkeit in der IT
      3. 6.3 Themenfelder und deren Umsetzung
      4. 6.4 Implementierungsstrahl
      5. 6.5 Checkliste
    7. 7. Training & Kommunikation
      1. 7.1 Zweistufiges Konzept
      2. 7.2 Adressatenkreis
      3. 7.3 Kommunikation
      4. 7.4 Implementierungsstrahl
      5. 7.5 Checkliste
    8. 8. Schriftlich fixierte Ordnung
      1. 8.1 Mindestanforderungen an Dokumentation
      2. 8.2 Dokumentation von IT-Systemen
      3. 8.3 Implementierungsstrahl
      4. 8.4 Checkliste
    9. 9. Tooleinsatz
      1. 9.1 Planung mit GRC-Tool
      2. 9.2 Kontrolle & Risikoüberwachung
      3. 9.3 Antrags- und Freigabe-Funktion
      4. 9.4 Automatisierte Berichterstattung
      5. 9.5 Archivierung, Ordnung und Hinterlegung
      6. 9.6 Unterstützung von Audits
      7. 9.7 MS Sharepoint für gemeinsame Arbeit
      8. 9.8 Implementierungsstrahl
      9. 9.9 Checkliste
  9. Anhang
    1. Rollen im IT-Governance-Themenumfeld
    2. Mustervorlage sfO
    3. Mustervorlage Kontrolldokumentation
    4. Mustervorlage SLA
    5. Mustervorlage Vertrag IT-Strat. & IT-Gov.
 
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